温州市文明办2018年度部门决算

 

一、温州市文明办概况

（一）部门职责

贯彻执行党中央和省、市委精神文明建设工作的方针、政策和部署，对全市精神文明建设工作进行指导、协调、检查和督促。调查了解全市精神文明建设情况，研究分析新形势下精神文明建设的新情况、新问题，及时向市精神文明建设指导委员会反映并提出建议。负责全市精神文明建设规划的制定和创建文明城市、文明县（市）城、文明村镇、文明行业、文明社区、文明单位、文明工业园区和文明风景旅游区等群众性精神文明建设活动的组织、指导、协调、检查和日常管理工作。负责指导群众性精神文明创建活动中的思想道德教育工作，总结、交流和推广精神文明建设先进经验；组织从事群众性精神文明创建工作人员的培训工作。负责市精神文明建设指导委员会的文秘、会务等日常工作。完成市委、市政府和市精神文明建设指导委员会交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，温州市文明办无下属单位，部门决算内容为本级决算。

二、温州市文明办2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、温州市文明办2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1,758.48万元，与2017年度相比，收、支总计各减少4,092.64万元，下降69.95%。主要原因是：原以奖代补经费使用形式改为与财政联合发文，由财政代为下拨，不再编入本单位预算。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,758.48万元；包括财政拨款收入1,758.48万元（其中，一般公共预算1,456.86万元，政府性基金预算301.63万元），占收入合计100.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,758.48万元，其中基本支出713.99万元，占40.60%；项目支出1,044.49万元，占59.40%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计1,758.48万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少4,092.64万元，下降57.03%。主要原因是：原以奖代补经费使用形式改为与财政联合发文，由财政代为下拨，不再编入本单位预算。

 

 

 

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,456.86万元，占本年支出合计的82.85%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加576.24万元，增长28.34%。主要原因是：主要是增加了2018年宣传教育经费572万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,456.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出737.65万元，占50.63%;文化体育与传媒（类）支出592.65万元,占40.68%；社会保障和就业（类）支出67.17万元,占4.61%；医疗卫生与计划生育（类）支出17.85万元,占1.23%；住房保障（类）支出41.53万元,占2.85%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,421.95万元，支出决算为1,456.86万元,完成年初预算的102.45%，其中：

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。2018年年初预算为458.42万元，2018年支出决算为520.81万元，完成年初预算的113.61%，该项支出主要用于人员工资及单位日常运转。决算数小于预算数的主要原因是2018年度人员增加导致行政运行经费增加。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。2018年年初预算为287.60万元，2018年支出决算为216.84万元，完成年初预算的91.04%，该项支出主要用于未成年人思想道德建设及联创活动项目经费决算数小于预算数的主要原因是本年工作计划调整，实际经费使用中有节约。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出事务（项）。2018年年初预算为40.79万元，2018年支出决算为47.98万元，完成年初预算的117.63%，该项支出主要用于主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险，决算数大于预算数的主要原因是2018年度机关事业单位基本养老保险缴费基数调整，因此养老保险缴费支出增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老年金缴费支出事务（项）。2018年年初预算为16.31万元，2018年支出决算为19.19万元，完成年初预算的117.66%，该项支出主要用于缴纳机关事业单位养老年金，决算数大于预算数的主要原因是2018年度机关事业单位养老年金缴费基数调整，因此养老年金缴费支出增加。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2018年年初预算为17.14万元，2018年支出决算为17.85万元，完成年初预算的104.14%，该项支出主要用于缴纳本单位职工医疗保险。决算数大于预算数的主要原因是2018年度人员增加导致医疗保险支出增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金事务（项）。2018年年初预算为27.11万元，2018年支出决算为35.64万元，完成年初预算的131.46%，该项支出主要用于缴纳本单位职工住房公积金。决算数大于预算数的主要原因是2018年度人员增加导致住房公积金支出增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴事务（项）。2018年年初预算2.58万元，2018年支出决算为5.89万元，完成年初预算的228.29%，该项支出主要用于缴纳本单位职工住房补贴。决算数大于预算数的主要原因是2018年度新增两人住房补贴支出。

文化体育与传媒支出（类）文化（款）  其他文化支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为40万元，决算大于年初预算40万元，因年初预算为零，无法计算预算完成率，该项支出主要用于宣传部安排的六大工程宣传项目支付。决算数大于预算数的主要原因是该项目属于本年新增项目未纳入年初预算。

文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。2018年年初预算为572.00万元，2018年支出决算为552.65万元，完成年初预算的96.62%，该项支出主要用于支付宣传项目支出。决算数大于预算数的主要原因是项目经费实际使用中有节约。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出647.36万元，其中：

人员经费581.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费65.93万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费 、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出301.63万元，占本年支出17.15%。与2017年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少4,668.88万元，下降93.93%。主要原因是：原以奖代补经费使用形式改为与财政联合发文，由财政代为下拨，不再编入本单位预算。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出301.63万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出235.00万元,占77.91%；其他（类）支出66.63万元,占22.09%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为40.12万元，支出决算为301.63万元,完成年初预算的751.82%，主要原因是年中增人增资预算追加。其中：

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出。2018年年初预算为40.12万元，2018年支出决算为235万元，完成年初预算的585.74%，决算数大于预算数的主要原因是原以奖代补经费使用形式改为与财政联合发文，由财政代为下拨,其中195万以奖代补经费属于市直单位的不能由财政直接下拨改由我办支付，因此在预算有体现。

 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为66.23万元，决算大于年初预算66.23万元，因年初预算为零，无法计算预算完成率，主要原因是2018年度年中追加增人增资基本支出66.23万元。

（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（各项指标如无数据，也需零反映并说明）

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为4.00万元，支出决算为0.50万元，完成预算的12.60%，2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待活动减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2017年度相同，变化0%，主要原因是无因公出国（境）活动；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2017年度相同，变化0%，主要原因是无公务用车购置及运行维护支出；公务接待费支出决算为0.50万元，占100.00%，与2017年度相比，减少1.20万元，下降70.34%，主要原因是2018年度公务接待活动减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无因公出国（境）活动。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护支出。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费年初预算数为4.00万元，支出决算为0.50万元，完成年初预算的12.60%。主要用于接待出席会议、考察调研、学习交流的其他单位等支出。决算数小于预算数的主要原因是2018年度公务接待活动减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待5批次，累计45人次。

外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出0.50万元，接待45人次，5批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，本单位组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目3个，涉及当年一般公共预算资金899.72万元，占项目资金预算总额的100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果：

温州市文明办在2018年度部门决算中反映2018年未成年人思想道德建设工作经费项目及2018年联创工作经费项目绩效自评结果。

2018年未成年人思想道德建设工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为84.89万元，执行数为67.24万元，完成预算的79.21%。主要产出和效果：一是举办未成年人思想道德建设工作例会，对全市乡村（城市）学校少年宫等未成年人思想道德建设工作者进行业务培训；二是编辑出版未成年人心理健康指导手册、举办心手相牵六一大型活动。发现的问题及原因：绩效指标可评价性较低，主要原因是项目性质特殊，量化难度较大。下一步改进措施：参考财政综合管理信息系统中绩效目标填报说明，编制量化、细化、指向明确的绩效目标，并形成投入、产出和效益类指标体系，符合项目实际，使绩效目标具有可评价性。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年度温州市财政支出项目绩效自评表

                                                                         金额单位：万元

项目单位 名称	温州市精神文明建设指导中心			项目名称	2018年未成年人思想道德建设工作经费
项目 责任部门	未成年人处			项目负责人	石富兴	联系电话	88968591
项目 基本 情况	上年结转		预算安排数	预算调整数	财政支付数	预算结余数
	0.00		84.89	0.00	67.24	17.65
评价内容	分值	自评简述						自评得分
项目预算及预期绩效目标编制水平	10	本项目预算（即投入目标）编制科学、规范、合理，预期绩效目标申报完整，产出、效果类关键性指标清晰、明确、量化，投入与项目产出、效果目标匹配。						9
预算执行率	10	该项目预算执行率为79.21%。						7
项目组织管理水平	10	本项目建立了《关于进一步规范经费使用管理的通知》等项目管理制度，并严格按相关制度执行。						10
资金支出 合规率	10	本年项目支出符合国家相关法律法规、财务管理制度以等规定，且均在预算范围内，无与本项目预算不相符或无关的资金支出。						10
资金支出 相符率	15	本年项目支出符合国家相关法律法规、财务管理制度以等规定，且均在预算范围内，无与本项目预算不相符或无关的资金支出。						9
项目产出	25	对照项目产出目标，按产出数量、产出质量、产出时效以及成本控制等方面进行自我评价。						9
项目效益（效果）	20	对照项目效益目标，可从经济效益、社会效益、环境效益和可持续影响及服务对象满意度等具体绩效指标进行评价。						8
合计	100	主要评价自评得分与复评得分差异率。差异率≤10%，不扣分；10%<差异率≤15%，扣2分；15%<差异率≤20%，扣4分；差异率>20%，扣6分。						91
评价结果		R优秀  100-90分； □良好  89-75分； □一般  74-60分； □较差  59-0分

 

 

2018年联创工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为113.51万元，执行数为111.91万元，完成预算的98.59%。主要产出和效果：一是编制《温州市文明行为促进条例》，促进我市文明行为，治理不文明行为，以“德法兼治”提升公民文明素质和社会文明程度。；二是开展各项专项整治督查。发现的问题及原因：绩效指标可评价性较低，主要原因是项目性质特殊，量化难度较大。下一步改进措施：参考财政综合管理信息系统中绩效目标填报说明，编制量化、细化、指向明确的绩效目标，并形成投入、产出和效益类指标体系，符合项目实际，使绩效目标具有可评价性。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年度温州市财政支出项目绩效自评表

                                                                        金额单位：万元

项目单位 名称	温州市精神文明建设指导中心			项目名称	2018年联创工作经费
项目 责任部门	城市处			项目负责人	吴正军	联系电话	88968589
项目 基本 情况	上年结转		预算安排数	预算调整数	财政支付数	预算结余数
	0.00		163.51	-50.00	111.91	1.6
评价内容	分值	自评简述						自评得分
项目预算及预期绩效目标编制水平	10	本项目预算（即投入目标）编制科学、规范、合理，预期绩效目标申报完整，产出、效果类关键性指标清晰、明确、量化，投入与项目产出、效果目标匹配。						9
预算执行率	10	该项目预算执行率为98.56%。						10
项目组织管理水平	10	本项目建立了《关于进一步规范经费使用管理的通知》等项目管理制度，并严格按相关制度执行。						10
资金支出 合规率	10	本年项目支出符合国家相关法律法规、财务管理制度以等规定，且均在预算范围内，无与本项目预算不相符或无关的资金支出。						10
资金支出 相符率	15	本年项目支出符合国家相关法律法规、财务管理制度以等规定，且均在预算范围内，无与本项目预算不相符或无关的资金支出。						9
项目产出	25	对照项目产出目标，按产出数量、产出质量、产出时效以及成本控制等方面进行自我评价。						9
项目效益（效果）	20	对照项目效益目标，可从经济效益、社会效益、环境效益和可持续影响及服务对象满意度等具体绩效指标进行评价。						8
合计	100	主要评价自评得分与复评得分差异率。差异率≤10%，不扣分；10%<差异率≤15%，扣2分；15%<差异率≤20%，扣4分；差异率>20%，扣6分。						95
评价结果		R优秀  100-90分； □良好  89-75分； □一般  74-60分； □较差  59-0分

 

 

3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2018年度以部门为主体开展的重点绩效评价项目零个。

4.财政部门组织开展的绩效评价结果。

2018年度本部门由财政部门组织开展的绩效评价项目1个，预算金额共计572万元。评价结果等次为良好的项目1个，2018年宣传教育工作经费项目预算金额572万元，执行数为552.65万元，完成预算的96.61%。项目资金主要用于家风建设、我们的节日主题活动、诚信建设制度化、志愿服务制度化、核心价值观及讲文明树新风公益广告。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出65.93万元，比年初预算数68.49万元减少2.56万元，下降3.74%，主要原因是日常开支有节约。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额418.31万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出418.31万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。